1 مقدمة تسعى الجهة إلى رفع مستوى الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) وتعزيز كفاءة التدقيق الداخلي من خلال منصة تشغيلية ذكية تساعد الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مترابطة، وقابلة للقياس. وعليه، يتم تنفيذ منصة إكسل احترافية مخصّصة حسب القطاع تراعي طبيعة النشاط، المخاطر الفعلية، والمتطلبات التنظيمية. ⸻ 2 نطاق العمل (Scope of Work) يشمل نطاق العمل ما يلي: 🔹 أولاً: تحليل القطاع والبيئة التشغيلية • تحليل طبيعة القطاع (أوقاف، تصنيع، مشاريع، عقار، تعليم…) • تحديد المخاطر الجوهرية الخاصة بالقطاع • مواءمة المنصة مع مستوى نضج إدارة المخاطر لدى الجهة ⸻ 🔹 ثانياً: بناء سجل المخاطر (Risk Register) • سجل مخاطر تفصيلي مخصّص لكل إدارة • تصنيف المخاطر (Strategic / Operational / Financial / Compliance) • تقييم المخاطر: • الاحتمالية (Likelihood) • الأثر (Impact) • المخاطر المتأصلة (Inherent Risk) • المخاطر المتبقية (Residual Risk) • خطط المعالجة (Mitigation Plans) • مسؤوليات المخاطر ومواعيد المراجعة ⸻ 🔹 ثالثاً: مصفوفة الضوابط (RCM) • ربط كل خطر بالضوابط المناسبة • تقييم فعالية الضوابط • تحديد الثغرات الرقابية • دعم أعمال التدقيق والاختبارات ⸻ 🔹 رابعاً: مؤشرات المخاطر (KRI) • تصميم KRI مخصّصة حسب القطاع • تحديد العتبات (Thresholds) • ربط المؤشرات بالمخاطر والإنذارات المبكرة • دعم المؤشرات الاستباقية (Leading Indicators) ⸻ 🔹 خامساً: شهية المخاطر (Risk Appetite) • تحديد مستويات الشهية حسب الفئات • مقارنة المخاطر المتبقية مع شهية المخاطر • تحديد المخاطر المتجاوزة للشهية (Above Appetite) ⸻ 🔹 سادساً: الامتثال والحوكمة • ربط المخاطر بالمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة • دعم مراجعات الالتزام والمتابعة • إمكانية التوسع لاحقًا لإضافة معايير تنظيمية أو داخلية ⸻ 3 لوحات التحكم والتقارير (Dashboards & Reports) • داشبورد تنفيذي شامل • Heat Map تلقائي (Inherent / Residual) • مؤشرات الأداء والمخاطر • تقارير جاهزة للعرض على: • الإدارة التنفيذية • لجان التدقيق • مجلس الإدارة • تقارير قابلة للطباعة والاستخدام الرسمي ⸻ 4 الخصائص الفنية للمنصة • مبنية بالكامل على Microsoft Excel • بدون VBA (معادلات ذكية فقط) • مترابطة بين جميع الشيتات • سهلة الاستخدام والتحديث • ثنائية اللغة (عربي / إنجليزي) • مصممة للاستخدام التشغيلي اليومي ⸻ 5 المخرجات (Deliverables) • ملف Excel تشغيلي متكامل • Dashboards تنفيذية جاهزة • سجل مخاطر + RCM + KRI + Appetite • تقارير رسمية للطباعة • دليل مستخدم مبسّط • ملف جاهز للتشغيل من أول يوم ⸻ 6 القيمة المضافة • منصة غير نظرية ومبنية على واقع العمل • مخصّصة حسب القطاع وليس قالبًا عامًا • تقلل الوقت والجهد على الإدارات • تدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات • ترفع مستوى الحوكمة والشفافية ⸻ 7 قابلية التوسع • إضافة قطاعات أو إدارات جديدة • تطوير مؤشرات إضافية • مواءمة مستقبلية مع متطلبات تنظيمية جديدة منصة جاهزة 600 ريال منصة تصميم حسب القطاع 1200