تصميم نبني ملف Excel احترافي جدًا يجمع بين: * إدارة المخاطر ERM * الحوكمة والامتثال GRC * التدقيق الداخلي * المتابعة التصحيحية CAPA * لوحات تنفيذية Dashboard * تقارير مجلس الإدارة * مؤشرات KRIs / KPIs * Heatmaps * تقييم الضوابط Controls * خطط المراجعة Audit Plan * متابعة الالتزام Compliance Tracking ويكون فعليًا بمستوى منصات مثل: * IBM OpenPages * ServiceNow GRC * RSA Archer الهيكل الاحترافي المقترح للملف 1) الصفحة الرئيسية Executive Dashboard تحتوي على: * إجمالي المخاطر * المخاطر الحرجة * مستوى الالتزام * نسبة إغلاق الملاحظات * Top 10 Risks * مؤشرات الإنذار المبكر * مخاطر حسب الإدارات * مخاطر حسب الفئة * Heatmap تفاعلية * Appetite Indicaton 2) سجل المخاطر Risk Register يشمل ID الخطر السبب الأثر الاحتمالية التأثير التقييم الضوابط المالك المعالجة مع: * تصنيف تلقائي (منخفض/متوسط/عالي/حرج) * ألوان RAG * Residual Risk * Inherent Risk * Velocity Score ⸻ 3) التدقيق الداخلي Internal Audit يشمل: * الخطة السنوية * حالة المراجعات * نتائج التدقيق * الملاحظات * التوصيات * نسب التنفيذ * تصنيف الملاحظات 4) الامتثال Compliance يشمل: * المتطلبات التنظيمية * حالة الالتزام * الأدلة * تاريخ التحديث * الإدارات المعنية * المتطلبات عالية الخطورة * متابعة التصحيح مع مؤشرات: * Compliance % * Overdue Actions * Evidence Missing * Critical Controls ⸻ 5) CAPA / متابعة الإجراءات * Corrective Actions * Preventive Actions * SLA Tracking * Aging Analysis * Escalation Logic * إثباتات الإغلاق ⸻ 6) Heatmap احترافية مصفوفة 5×5 ديناميكية 7) تقارير مجلس الإدارة تلقائية وتشمل: * أهم المخاطر * التغيرات * المخاطر المتجاوزة للشهية * حالة الامتثال * مؤشرات التدقيق * الاتجاهات الربعية ⸻ 8) عناصر تجعل الملف “منتج احترافي” إضافات قوية جدًا: * Navigation Menu * أزرار تنقل * حماية المعادلات * Drop-downs ذكية * تقارير PDF * فلترة حسب الإدارة * لغة عربية/إنجليزية * Dark Mode * طباعة Executive Ready * تنبيهات تلقائية ⸻ أفضل التبويبات المقترحة 1. Home Dashboard 2. Risk Register 3. Controls Library 4. Compliance Tracker 5. Audit Plan 6. Audit Findings 7. CAPA Tracker 8. KRIs Dashboard 9. Heatmap 10. Board Report 11. Settings 12. Master Data لو تبغى النسخة الأقوى جدًا ممكن تضيف: * Monte Carlo Simulation * Risk Appetite Engine * AI Narrative * Smart Alerts * Basel / IFRS9 * NCA ECC Mapping * ISO 31000 Mapping * COBIT / ISO27001 ويتحول الملف فعليًا إلى:;Enterprise GRC Platform داخل Excel الاسعار تبدا من 600 ريال حسب حجم العمل الطلب
