نظام GRC متكامل (Governance, Risk, Compliance Platform) مصمم ليشتغل كبديل لأنظمة مثل OpenPages ولكن داخل Excel. 💡 الهدف: • تحويل الحوكمة من وثائق → إلى نظام تشغيلي حي • ربط الاستراتيجية + التنفيذ + القياس + القرار ⸻ 🏛 الجزء الأول: استراتيجية GRC (Strategy) 📊 داخل شيت: Strategy + Governance_Model + Roadmap ماذا يحتوي؟ 1. الرؤية والهدف • بناء نموذج حوكمة متكامل • رفع نضج GRC داخل الجهة • دعم اتخاذ القرار 2. المحاور الاستراتيجية ‏ • Governance Culture (ثقافة الحوكمة) ‏ • Risk Management (إدارة المخاطر) ‏ • Compliance (الالتزام) ‏ • Business Continuity (استمرارية الأعمال) 3. مؤشرات الأداء (KPIs) • نسبة الالتزام • نسبة تغطية المخاطر • مستوى النضج • نسبة إغلاق الإجراءات التصحيحية 4. نموذج الحوكمة (Operating Model) داخل Governance_Model: ‏ • Roles & Responsibilities (RACI) ‏ • Three Lines Model • هيكل اتخاذ القرار ‏5. Roadmap تنفيذي داخل Roadmap: • مراحل التنفيذ (Quarterly / Yearly) • مبادرات واضحة • أولويات ⸻ الجزء الثاني: النظام التشغيلي (Execution Engine) وهنا القوة الحقيقية 👇 📊 أهم الشيتات: ‏🔹 Risk_Register • تسجيل 500+ خطر ‏ • Inherent vs Residual • حساب تلقائي للمخاطر ‏🔹 Control Library • ربط الضوابط بالمخاطر • تقييم فعالية الضوابط ‏🔹 Incident_CAPA • نظام إدارة الحوادث • إجراءات تصحيحية (CAPA Engine) • تتبع الإغلاق + الفعالية ‏🔹 Decision_Engine • محرك اتخاذ القرار • يحدد: ‏ • Accept / Mitigate / Transfer / Avoid ‏🔹 Risk_Profile • شاشة موحدة لكل خطر (مثل IBM OpenPages) ⸻ 📊 الجزء الثالث: Dashboard & Board Pack 📈 داخل: ‏ • Dashboard ‏ • Board_Pack ‏ • Executive_Narrative ماذا يقدم؟ ‏ • Top 10 Risks تلقائي ‏ • Heatmap 5×5 ‏ • Appetite Breach ‏ • Compliance Status ‏ • KRI Alerts 💡 أهم نقطة: 👉 فيه Executive Narrative جاهز يعني: • النظام يكتب تقرير مجلس الإدارة تلقائيًا ⸻ 🧠 الجزء الرابع: الذكاء والتحليل المتقدم 🔬 داخل: ‏ • Monte_Carlo ‏ • KRI_KPI ماذا يقدم؟ • محاكاة المخاطر (Monte Carlo) • توقع الخسائر • تحليل الاتجاهات • إنذارات مبكرة ⸻ الجزء الخامس: الامتثال (Compliance) 📊 داخل: ‏ • Cyber_ECC_Deep يغطي: ‏ • NCA ECC ‏ • ISO 27001 • ضوابط سيبرانية ⸻ 📋 الجزء السادس: الاستبيان (Survey System) — المطلوب رقم 2 🔹 مكون من 4 أجزاء: ‏1. Survey_Form • أسئلة جاهزة لقياس: • الوعي بالحوكمة • فهم السياسات • الالتزام ‏2. EForm_Config • جاهز للتحويل إلى: ‏ • Microsoft Forms ‏ • Google Forms ‏3. Survey_Input • تخزين الردود ‏4. Survey_Analysis • تحليل تلقائي: • نسبة الوعي • فجوات ‏ • Dashboard 💡 يعني: 👉 من السؤال → إلى القرار مباشرة ⸻ 🔥 القيمة الحقيقية هذا الملف يعطيك: ✔ استراتيجية جاهزة ✔ نظام تشغيلي كامل ‏✔ Dashboard تنفيذي ‏✔ Survey إلكتروني ‏✔ Decision Engine ‏✔ Board Reporting 👉 يعني: من التخطيط إلى التنفيذ إلى القرار في ملف واحد ⸻ السعر 2200
